Curso de Formação em SPED

O que você irá aprender?

– Conhecer de maneira teórica e prática todos os subprojetos do SPED;

– Aplicar técnicas de Gestão Tributária para garantir a qualidade das informações geradas e enviadas pelos contribuintes aos órgãos regulamentadores;

– A partir da utilização de casos práticos, imergir no ambiente das empresas obrigadas, elaborando arquivos e preenchendo informações nos programas validadores;

– Conhecer os leiautes e as principais informações fornecidas ao fisco, executar auditorias preventivas e cruzamentos de informações.

Para quem é esse curso?

– Contadores, Analistas e Consultores das Áreas Contábil, Tributária e Financeira.

Conteúdo

UNIDADE I: Escriturações Fiscais Digitais (EFD ICMS-IPI e Contribuições):

– Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);

– Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e);

– Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e);

– Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e);

– Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos (MDF-e);

– Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS-IPI);

– Conceitos, legislação e obrigatoriedade;

– Aspectos técnicos e práticos;

– Leiaute, perfil e funcionamento;

– Bloco 0: abertura, identificação e referências;

– Blocos C e D: Documentos Fiscais (Mercadorias e Serviços);

– Bloco E: Apurações (ICMS Normal, ST, Difal e IPI);

– Bloco H: Livro de Inventário;

– Bloco K: Livro de Controle da Produção e Estoque;

– Bloco G: Livro CIAP;

– Blocos 1 e 9: outras informações, controle e encerramento;

– Caso Prático da EFD ICMS-IPI.

UNIDADE II: Escriturações Contábeis Digitais e Fiscais (ECD e ECF):

– Evolução da Contabilidade no Brasil;

– Aspectos Conceituais da ECD;

– Obrigatoriedade e Substituição de ECD;

– Neutralidade Tributária: RTT e FCONT;

– MP 627/13 e 12.973/14 – Rastreabilidade e Realização;

– IN 1.420/2013 e IN 1.422/2013;

– ECD x FCONT x ECF;

– Detalhamento dos blocos, registros e campos;

– Bloco 0: abertura, identificação e referências;

– Bloco C: informações recuperadas da ECD;

– Bloco E: informações recuperadas da ECF anterior;

– Bloco J: Plano de Contas e Mapeamento;

– Bloco K: Saldo das Contas Contábeis e Referenciais;

– Bloco P: Lucro Presumido;

– Bloco Q: Demonstrativo do Livro Caixa;

– Bloco L: Lucro Real;

– Bloco M: e-Lalur e e-Lacs;

– Bloco N: Cálculo do IRPJ e da CSLL;

– Bloco U: Imunes e Isentas;

– Bloco X: Informações Econômicas;

– Bloco Y: Informações Gerais;

– Plano de Contas Referencial;

– Resultado Societário x Resultado Fiscal;

– Caso prático.

UNIDADE III: eSocial e EFD REINF:

– Informações Trabalhistas e Previdenciárias;

– Surgimento do eSocial e da EFD REINF;

– Estrutura do projeto, objetivos e entidades participantes;

– Legislação aplicável;

– Classificação dos eventos e tabelas;

– Remuneração;

– Retenção Previdenciária;

– Tabelas do eSocial e da EFD REINF;

– Rubricas da folha de pagamento;

– Riscos Ocupacionais Específicos;

– Tipos de arquivo do eSocial e da EFD REINF;

– Acidente de trabalho;

– Outras informações;

– Como prevenir eventuais multas;

– Aspectos técnicos e práticos;

– Leiaute e funcionamento;

– Detalhamento das informações.

Carga Horária Total de 60 horas/aula

Coordenação

PROFº. MSC. FELLIPE MATOS GUERRA: Contador e Especialista em SPED. Doutorando em Ciências da Informação pela Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Mestre em Administração e Controladoria pela UFC. Vice-Presidente do CRC-CE. Eleito o 3º Contador mais influente da internet em 2017. Tributarista formado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário – IBPT. Coordenador de cursos de pós-graduação, membro da Comissão do SPED do CRC-CE e sócio-diretor da Compliance Contabilidade e Qualifica Cursos. Membro da Comissão Científica da Revista Especialize Online.